Approbation du projet de budget révisé pour 2019

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L. 5312-7, L. 5312-8, R.5312-6 11°), R.5312-19 et R. 5312-22,

Vu la délibération n° 2018-55 du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre 2018 portant approbation du budget initial de Pôle emploi pour 2019,

Après en avoir délibéré le 12 novembre 2019,

Décide :

Article 1

Le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement prévisionnel du budget initial de Pôle emploi pour 2019 sont modifiés conformément aux documents joints en annexe à la présente délibération.

Ainsi révisé, le budget de Pôle emploi pour 2019 est approuvé.

Article 2

La délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 12 novembre 2019.

le Président du conseil d’administration,

François Nogué


Annexe n° 1 : Compte de résultat prévisionnel

BUDGET 2019 - Compte de résultat prévisionnel

 

2019

2019

 

Budget

Budget révisé

Produits en millions d'€

5 408,1

5 921,0

Contribution Assurance chômage

3 521,3

3 521,3

Subvention Etat programme 102

1 361,7

1 361,7

Dispositif CSP

106,8

106,8

Autres produits

418,3

931,2

Charges section III "Interventions" en millions d'€

1 076,4

1 584,9

Charges section IV "Fonctionnement" en millions d'€

4 179,5

4 184,0

dont Personnel

3 273,1

3 273,1

Produits non encaissables (-) & Charges non décaissables (+) en m€

152,2

152,2

Résultat prévisionnel en millions d'€

0,0

0,0

 

BUDGET 2019 - Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice

0,0

0,0

Produits non encaissables (-) & Charges non décaissables (+)

152,2

152,2

Produits de cession d’éléments d’actifs

-3,0

-3,0

Capacité d'autofinancement en m€

149,2

149,2

 

BUDGET 2019 - Tableau de financement prévisionnel

Insuffisance d'autofinancement (IAF)

                          -  

                          -  

Investissements

149,3

149,3

Total des emplois en m€

149,3

149,3

Capacité d'autofinancement (CAF)

149,2

149,2

Produits de cession d’éléments d’actifs

3,0

3,0

Total des Ressources en m€

152,2

152,2

Apport au fonds de roulement

2,9

2,9


Annexe n° 2 : Tableau des emplois

 

Sous plafond

Hors plafond

Total Plafond

Unité

Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement

46 045

2 063

48 108

ETPT