Le conseil d’administration de Pôle emploi,
Vu le code du travail, notamment les articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5312-7, L.5312-8, R.5312-6 11°), R.5312-19 et R.5312-22,
Vu l’avis du comité d’audit et des comptes du 10 décembre 2020,
Vu le projet de budget initial pour 2021,
Après en avoir délibéré le 15 décembre 2020,
Décide :
Le budget initial de Pôle emploi pour 2021 est approuvé.
Le montant des dépenses et des recettes de la section I « Assurance chômage » est arrêté à 40 815 000 000 €.
Le montant des dépenses et des recettes de la section II « Solidarité » est arrêté à 2 447 700 000 €.
Le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement prévisionnel des sections III « Interventions » et IV « Fonctionnement » sont joints en annexe.
L’effectif total des emplois autorisés exprimés en « équivalents temps plein travaillés » (ETPT) est fixé, pour l’année 2021, à 51 611 emplois, dont 49 428 emplois sous plafond et 2 183 emplois hors plafond.
Le conseil d’administration saisit le comité d’audit et des comptes afin qu’il commence à travailler dès que possible en 2021 sur le projet de budget 2022.
La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Paris, le 15 décembre 2020.
Le Président du conseil d’administration,
François Nogué
|
BUDGET 2021 - Compte de résultat prévisionnel |
|
|
Produits en M€ |
6 481,1 |
|
Contribution Assurance chômage |
4 254,9 |
|
Subvention Etat programme 102 |
1 129,0 |
|
Financement supplémentaire en lien avec le plan "France relance" |
483,3 |
|
Dispositif d'accompagnement CSP - financement Unédic |
87,0 |
|
Programmation FSE |
91,9 |
|
Financement PIC (hors Pactes régionaux) |
344,3 |
|
Autres produits et subventions |
90,8 |
|
Charges section III "Interventions" en M€ (hors Pactes régionaux) |
1 923,1 |
|
Charges section IV "Fonctionnement" en M€ |
4 400,9 |
|
Personnel |
3 477,9 |
|
Loyers et charges locatives et de copropriété |
323,2 |
|
Frais de fonctionnement |
558,7 |
|
Frais de gestion |
39,5 |
|
Charges exceptionnelles et financières |
1,5 |
|
Produits non encaissables (+) & Charges non décaissables (-) en M€ |
- 157,1 |
|
Résultat prévisionnel en M€ |
- |
|
BUDGET 2021 - Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) |
|
|
Résultat prévisionnel de l'exercice |
- |
|
Produits non encaissables (-) / Charges non décaissables (+) |
157,1 |
|
Produits de cession d’éléments d’actifs |
- |
|
Capacité d'autofinancement en M€ |
157,1 |
|
BUDGET 2021 - Tableau de financement prévisionnel |
|
|
Insuffisance d'autofinancement (IAF) |
- |
|
Investissements |
194,2 |
|
Total des emplois en M€ |
194,2 |
|
Capacité d'autofinancement (CAF) |
157,1 |
|
Produits de cession d’éléments d’actifs |
- |
|
Total des Ressources en M€ |
157,1 |
|
Prélèvement sur le fonds de roulement |
- 37,1 |
